一、部门基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

（三）预算编报范围

二、部门预算表

（一）部门预算收支总表

（二）财政拨款收支总表

（三）部门预算收入总表

（四）部门预算支出总表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

1. 收入预算情况说明

2. 支出预算情况说明

（二）一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出（类）

2.教育支出（类）

3.社会保障和就业支出（类）

4.医疗卫生与计划生育支出（类）

5.住房保障支出（类）

（三）一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算支出情况表

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

（一）部门职责

中共兰州市委机构编制委员会办公室为中共兰州市委的工作机关。中共兰州市委机构编制委员会办公室主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策法规；拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定。

（二）开展全市行政管理体制改革的调查和理论研究，提出相关政策建议和措施。

（三）拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施。

（四）统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（五）协调市委、市政府各部门的职责配置及有关调整事项，协调市委、市政府各部门之间以及市级各部门与县、区之间的职责分工。

（六）审核市级行政机关机构设置、职责配置和人员编制，对其执行情况进行监督检查和评估，并按规定程序办理相关调整事宜。

（七）按机构编制审批权限，审核、审批市直机关及事业单位的科级机构、领导职数和人员编制的调整；审批区县科级行政、事业机构及人员编制的调整。

（八）拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案及有关配套政策、规定并组织实施；指导、协调市有关部门推进事业单位改革工作；按审批权限负责对事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和经费来源等事项进行调整；指导区县事业单位改革和机构编制日常管理工作。

（九）参与“三责联审”，负责机构编制责任审核工作；开展机构编制考核评估和责任追究。

（十）监督检查全市各级行政管理体制和机构改革、机构编制执行情况；负责“12310”投诉举报电话的日常管理，根据机构编制管理有关规定查处机构编制违规违纪案件。

（十一）承办市委、市政府和市机构编制委员会及省编办交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共兰州市委机构编制委员会办公室为行政单位，处级建制，财政全额拨款。市委编办下属事业单位为中共兰州市委机构编制委员会办公室电子政务中心，科级建制，财政全额拨款单位。

市委编办及下属单位核定编制45名，截至2019年底市委编办实有行政在职人员30人，工勤人员4人，下属事业单位在职人员6人。

（三）预算编报范围

根据部门预算编报要求，纳入中共兰州市委机构编制委员会办公室部门预算包括：市委编办本级预算及下属事业单位市委编办电子政务中心预算。

二、部门预算表

按照部门预算公开要求，共有8张表格，分别是：部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。（具体内容详见附件）

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

2020年财政拨款收支总预算477.01万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算收入477.01万元，无上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出366.28万元、教育支出2.4万元、社会保障和就业支出41.32万元、医疗卫生与计划生育支出34.3万元、住房保障支出32.71万元。

1.2020年收入预算情况说明

2020年收入预算477.01万元，无上年结转资金；一般公共预算拨款收入477.01万元，占总预算100%。

2.2020年支出预算情况说明

2020年支出预算477.01万元，其中：基本支出462.71万元，占总预算97%，项目支出14.3万元，占总预算3%。

（二）一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款477.01万元，比2019 年预算执行数减少68.13万元，减少12.5%。主要原因有两个：一是按照市财政局“一事一议”要求，2020年我单位办公设备购置、办公耗材及印刷费等专项费用未列入预算；二是2020年社保缴费比例较上年有所降低。

1. 一般公共服务支出（类）

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年财政拨款预算366.28万元，其中：基本支出351.98万元，占比96.10%；项目支出14.3万元，占比3.90%，较上年减少54.10万元，主要原因是按照市财政局“一事一议”要求，2020年我单位办公设备购置、办公耗材及印刷费等专项费用未列入预算。

2. 教育支出(类)

进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款预算2.4万元，占比0.5%，较上年增加0.02万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）

财政对其他社会保险基金的补助（款）41.32万元，占比8.66%，较上年减少10.35万元，主要原因是2020年社保缴费比例较上年有所降低。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款预算18万元，占比3.77%，与上年基本持平。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款预算2.65万元，占比0.55%，与上年基本持平。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款预算13.65万元，占比2.86%，与上年基本持平。

5.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款预算32.71万元，占比6.86%，与上年基本持平。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出462.71万元，比2019年减少13.43万元，减少2.82%，主要原因是社保缴费比例较上年有所降低，具体情况如下：

1.人员经费

人员经费为393.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2.公用经费

公用经费为68.73万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）“三公”经费预算情况说明

2020年我单位“三公”经费预算支出3.8万元，与2019年相比减少2万元，其中：

1.公务用车购置及运行维护费3.8万元，与2019年相比减少2万元，主要原因是原兰州市事业单位登记管理局因机构改革已撤销，公务用车运行维护费减少2万元。

2.公务接待费0 万元；

3.因公出国（境）费预算支出0万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（六）其他有关情况说明

1.机关运行经费　

（1）2020年预算基本支出67.64万元，比 2019年减少5.87万元，减少7.98%，主要原因包括两个方面：一是减少“三公”经费的开支；二是2020年我单位公务接待费未列入预算。

（2）2020年预算项目支出14.3万元，较上年减少54.7万元，下降79.28%，主要原因是按照市财政局“一事一议”要求，2020年我单位办公设备购置、办公耗材及印刷费等专项费用未列入预算。

2.政府采购情况

按照市财政局“一事一议”要求，2020年我单位办公设备购置、办公耗材及印刷费等专项费用未列入预算

3.国有资产占用情况说明

上年末固定资产原值为224.21万元，累计折旧168.17万元，固定资产净值56.04万元。

四、部门预算绩效评价情况

2020年我单位将认真贯彻中央和省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度，做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，切实做好服务保障工作。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅(室）及相关机构的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。